• 内蒙古自治区林业厅2018年部门预算公开报告
  • 发布时间:2018-02-13
    文档来源:财务审计处
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    内蒙古自治区林业厅

    2018年部门预算公开报告

     

     

     

     

     

     

     

     

    一八年二月十日

     

     

     

     

     

    第一部分  部门概况

    一、主要职能、职责

    二、机构设置及预算单位构成情况

    第二部分  2018年部门预算安排情况说明

    一、部门预算收支总体情况说明

    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    第三部分  其他公开事项说明

    一、机关运行经费安排情况说明

    二、政府采购预算情况说明

    三、国有资产占有使用情况说明

    四、绩效目标设置情况说明

    第四部分  名词解释

    第五部分  2018年部门预算公开表

    一、财政拨款收支预算总表

    二、一般公共预算财政拨款支出预算表

    三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

    四、部门收支预算总表

    五、部门收入预算总表

    六、部门支出预算总表

    七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

    八、财政拨款“三公”经费支出预算表


    第一部分  部门概况

     

    一、主要职能

    (一)部门主要职能职责

    内蒙古自治区林业厅是自治区人民政府林业主管部门,主管全区林业工作。承担贯彻执行党的政策、执行中央和国家森林资源和国土绿化方针政策、负责自治区林业及其生态建设监督管理等职能。

    1、负责全区林业及其生态建设的监督管理,贯彻执行国家关于生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规;拟定全区林业及其生态建设的政策、发展战略、中长期规划;起草有关地方性法规规章草案,并监督实施;组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠调查、动态监测和评估,并统一发布相关信息;承担全区林业生态文明建设的有关工作。

    2、组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作,制定全区造林绿化的指导性计划、拟定相关的自治区级标准和规程并监督执行;指导各类公益林和商品林的培育,指导植树造林、封山(沙)育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导全区国有林场(苗圃)、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理;承担全区应对气候变化的相关工作;承担自治区绿化委员会的具体工作。

    3、承担全区森林资源保护发展监督管理的责任,拟定林地保护利用规划并指导实施;组织编制全区森林采伐限额并监督执行,监督检查林木凭证采伐、运输,组织、指导林地、林权管理;组织实施林权登记、发证工作;依法承担由国家和自治区人民政府批准的林地征用、占用事项的初审工作。

    4、组织、协调、指导和监督全区湿地保护工作,拟定全区湿地保护规划并组织实施;监督湿地的合理利用、组织实施建设湿地保护、湿地公园等保护管理工作;组织协调有关国际湿地公约的履约工作。

    5、组织、协调、指导和监督全区荒漠化防治工作,拟定全区防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划,监督沙化土地的合理利用;组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核,组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置;承担有关国际荒漠化公约的履约工作。

    6、组织、指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用,拟定及调整自治区重点保护的野生动物、植物名录,报自治区人民政府批准后发布;依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测;监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,监督管理野生动植物进出口;承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核报批工作。

    7、负责全区林业系统自然保护区的监督管理,在国家和自治区自然保护区区划、规划原则的指导下,依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理;监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护;按分工负责生物多样性的保护的有关工作,组织协调有关国际公约的履约工作。

    8、承担推进全区林业改革,维护农牧民经营林业合法权益的责任;拟定集体林权制度、重点国有林区、国有林场等方面的重大林业改革意见并指导监督实施;拟定农村牧区林业发展、维护农牧民经营林业合法权益的政策措施;指导、监督农村牧区林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;依法负责退耕还林工作。

    9、监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用;制定全区林业资源优化配置政策,组织指导林产品质量监督;指导商品林发展和利用,指导山(沙)区综合开发。

    10、承担组织、协调、指导监督全区森林草原防火工作,组织、协调、指导武装警察部队和专业扑火队伍的防扑火工作;承担自治区森林草原防火指挥部的具体工作,承担林业行政执法监管的责任;指导全区森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全区林业重大违法案件的查处;指导全区林业有害生物防治、检疫工作。

    11、 参与拟定全区林业经济调节和林业投资政策,组织指导全区林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施;编制部门预算并组织实施;管理自治区级林业资金,监督全区林业资金的管理和使用;监管国有林业资产。按有关规定审核重点林业建设项目;编制全区林业及生态建设年度生产计划。

    研究提出林业发展的经济调节意见;监管国有林业资产;按有关规定审批重点林业建设项目。

    12、组织、指导全区林业及其生态建设的科技、培训和外事工作;指导全区林业队伍建设。

    13、承办自治区人民政府交办的其他事项。

    (二)直属单位主要职能职责

    1、内蒙古林业科学研究院主要职责任务是:贯彻执行党和国家的各项方针、政策及有关规定;针对自治区林业生产中的关键技术问题,在防沙治沙、造林绿化、森林保护、森林经营、树木生理生态、林木育种及林业经济、林业机械等学科开展运用研究,开发性研究及应用基础研究的软科学研究;承担国家、省部级林业科技攻关及其他研究项目等,为自治区林业生产的发展提供科学技术和信息,为自治区林业决策提供科学依据;对林木种苗进行引种、驯化、实验、示范及推广、种植;承担林木种苗科研教育示范基地管理中心的管理工作。

    2、内蒙古林业监测规划院和内蒙古第二林业监测规划院主要职责任务是:承担辖区内森林资源连续清查、规划设计调查,荒漠化、沙化土地监测、湿地资源调查、野生动植物、土壤、森林健康调查等;承担辖区造林设计,辖区内林业规划、区划、生态公益林区划界定;承担林业厅年度造林实绩核查、重点生态建设工程检查验收和实施效果评价;承担辖区内森林资源资产评估,林地林木纠纷司法鉴定,森林碳汇计量与监测;承担森林生态监测的实验,林业行业相关地方标准的编制;承担辖区内森林资源档案、森林资源数据库建立与管理工作;承担辖区内森林资源信息管理系统建设、运行维护与技术支撑等工作。

    3、内蒙古自治区林业工作总站主要职责任务是:负责全区林业工作站体系和林业技术推广体系的建设与管理,编制全区指令性林业技术推广年度计划,对执行情况进行监督检查和验收,并具体组织实施国家和自治区重点推广项目;承担全区森林保险工作的组织、协调、监督和管理;组织指导全区发展林下经济;指导全区林业专业经济合作组织开展工作。

    4、内蒙古自治区林木种苗站主要职责任务是:编制并组织实施全区林木种苗生产建设发展规划和年度计划;承担全区林木种苗专项资金管理工作,组织储备林木种苗;承担全区林木种苗生产、经营、使用的监督管理工作;承担全区林木种苗行政执法工作,依法查处林木种苗行政案件;承担全区林木引种、种质资源管理和林木良种选育、审定及推广工作;承担全区林木种苗质量监督、检验和管理工作;承担盟市、旗县区林木种苗检验员和全区质检执法人员、管理人员的培训、考核工作;承担全区种苗检验员的发证工作;承担全区林木种苗基地建设与管理工作。

    5、内蒙古自治区森林病虫害防治检疫站主要职责任务是:编制林业有害生物防治工作长远发展规划、基础设施建设规划和年度实施计划,并组织实施;依法组织、指导和管理全区森林植物检疫工作,承担全区森林植物检疫检查站的管理和监督;承担全区林业有害生物监测预报和统计工作,指导预测预报网络的建设,及时发布主要林业有害生物发生趋势预报,并组织和指导林业有害生物的防治工作;研究编制自治区防止外来林业有害生物入侵规划和防治方案;组织开展外来林业有害生物普查、治理和风险评估工作。

    6、内蒙古国有林场和森林公园管理局主要职责任务是:编制全区国有林场和森林公园建设以及森林旅游业发展的长远规划和年度计划,并组织实施;指导全区国有林场改革与建设;指导国有林场的分类经营工作;指导和管理国有林场森林经营和林木采伐更新工作;承担国有林场林木、林地使用权流转审核工作;承担国有林场的林业生产活动的技术指导、技术服务,引进推广先进技术;管理和指导森林公园建设和森林旅游开发,承担国有林场、国家级和自治区级森林公园设立、撤消、合并、改变经营范围或变更隶属关系审核审批的相关事务性工作,对国家和自治区级森林公园总体规划设计或变更设计提出建议;承担全区林业贴息贷款项目的审核论证工作。

    7、内蒙古自治区野生动植物保护中心主要职责任务是:组织指导和监督全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;承担陆生野生动物救护繁育、猎捕等监督管理工作;监督管理陆生野生动植物进出口工作;拟定及调整自治区重点保护的陆生野生动物、植物名录;组织全区野生动植物资源的调查、监测、统计和建档工作;管理自治区野生动物疫源疫病监测;承担林业系统自然保护区的建设、管理和监督工作;草拟湿地保护管理的有关规划标准和工作规范;编制全区性、区域性湿地保护规划并组织实施;组织全区湿地资源调查、动态监测和统计;协调全区湿地保护管理和有关国际履约的具体工作,协助开展有关湿地保护的国际合作工作。

    8、内蒙古自治区天然林保护工程管理局的主要职责任务是:承担组织编制天保工程和公益林补偿发展规划,组织审核拟制各有关盟市旗县公益林补偿年度实施方案;组织拟制全区天保工程和公益林具体管理办法,并承担监督执行任务;参与拟定全区天保工程和公益林补偿年度建设计划,并依据工程年度实施情况提出工程建设的调控意见;承担全区天保工程和公益林补偿工作运行的监督管理、评估、检查和验收;协助有关部门开展天保工程森林资源及工程年度公益林建设核查工作;承担全区天然林资源保护和管理工作,承担森林生态效益补偿的组织实施和管理工作。

    9、内蒙古自治区退耕还林和外援项目管理中心,并挂内蒙古自治区基金管理站牌子,主要职责任务是:负责自治区森林病虫害检疫、林木种苗经营、征占用林地、木材运输、野生动植物及其产品进出口等各项费用的集中收取和林业基金的统一管理;负责全区森林资源价值量的核算;负责草拟自治区退耕还林和林业利用外资有关技术规程、标准和相应的管理办法;参与拟定自治区退耕还林工程和林业利用外资中长期规划,并组织实施;负责建立退耕还林工程实施方案和林业利用外资项目的审核、申报、执行工作及动态管理信息系统;负责退耕还林和外援项目管理人员的业务技能培训和科技成果推广;负责外资项目有关来访团组的接待和会议工作。

    10、内蒙古自治区绿化工作站主要职责任务是:宣传国家和自治区有关国土绿化的法律、法规、方针、政策;组织协调全民义务植树工作,承担城乡、机关、事业单位、企业、部队、学校等绿化活动的协调联系工作;承担国土绿化工作的宣传动员、监督检查、评比表彰等工作;承办自治区绿化委员会交办的工作。

    11、内蒙古森林资源监督专员办分设置三个办事处,主要职责任务是:监督盟市森林资源林政管理工作;监督盟市建立和执行保护发展森林资源和防沙治沙目标责任制落实情况;监督盟市林业生态建设保护管理情况。

    12、内蒙古自治区林业厅机关事务服务中心主要职责任务是:承担厅机关后勤服务保障工作;承担厅属相关国有资产的管理维护工作;承担厅机关公务用车管理工作;承担与街道办事处、社区及有关部门的协调,组织落实相关公共事务;承担机关综合治理、安全保卫等相关工作。

    13、内蒙古自治区林业灾害应急办公室的职责任务是:拟定实施防范处置林业灾害的应急预案;承担森林草原火灾预警监测和应急处置工作,配合有关部门开展防扑火工作;组织指导沙尘暴灾害和林业有害生物灾害的应急处置工作;组织实施林业应对气候变化的相关工作;承担防范林业灾害宣传教育培训等工作。

    14、内蒙古自治区大青山国家级自然保护区管理局主要职责任务是:制定自然保护区各项管理制度并监督执行,统一管理辖区内自然保护区;编制保护区总体规划和生态旅游规划;承担保护区林地使用权统一管理工作;承担自然保护区林业生态建设项目的申报、监督检查和组织验收工作;组织开展保护区的科学研究、科普教育和宣传工作;协助有关部门建立保护区范围内的生态环境监测体系,并做好相关工作;指导和协调管理各分局及管理站工作。

    15、内蒙古自治区森林公安局大青山自然保护区管理局分局职责任务是:承担辖区内森林及野生动植物资源的保护,办理和侦办破坏森林及野生动植物资源的行政和刑事案件。

    16、内蒙古大兴安岭森林公安局及其下设公安局的主要职责任务是:贯彻落实国家和自治区有关森林公安工作的方针,政策,根据国家有关法律法规和森林公安工作的方针、政策,拟定大兴安岭国有林区森林公安工作计划,并组织实施,负责大兴安岭国有林区森林及野生动植物资源保护,协调督办、查处破坏森林及野生动植物资源案件,组织侦办辖区刑事案件、治安案件,维护辖区社会稳定和治安秩序。

    17、内蒙古森林公安局磴口沙漠分局的主要职责是:贯彻执行国家和自治区有关法律法规及森林公安工作的方针、政策;负责辖区内森林及野生动植物资源保护,查处破坏森林及野生动植物资源案件,协助有关单位做好治安、警卫等工作。

    18、内蒙古森林资源资产评估管理中心主要职责任务是:组织和指导全区森林资源资产评估管理工作;承担全区范围内森林资源资产评估项目的核准、授权核准及备案工作;承担森林资源资产流转和抵押贷款的立项审核和监督检查;承担全区范围内森林资源资产评估监督、评估人员的认证工作。

    19、内蒙古林业信息中心主要职责任务是:拟定全区林业信息化和林业电子政务建设规划及实施方案并组织实施;承担自治区林业信息网络主干平台的建设、运行与维护;承担全区林业信息的开发利用、业务培训和信息服务;承担全区林业系统信息资源的整合、共享、使用和发布工作。

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,自治区林业厅部门预算包括:厅本级预算和厅属事业单位预算。

    (一)自治区林业厅部门机构及人员基本情况

    厅本级及下设独立预算单位共有43家,其中:财政拨款的行政单位24家,参照公务员法管理的事业单位为11家,公益一类事业单位为7家,公益二类事业单位0家。

    2018年,林业厅部门编制人数3357人,其中:行政编制2302人,事业编制1054人,工勤编制1人。实有在职职工2971人,其中行政编制2011人(其中政法编制1957人),事业编制在职人数960人(其中参照公务员管理157人);离休11人,其中行政单位2人,事业单位9人;退休977人,其中行政单位486人,事业单位491人。

    (二)自治区林业厅属单位设置

    纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

     

    单位情况表

                                             

    序号

    单位名称

    单位性质

    1

    自治区林业厅本级

    财政拨款的行政单位

    2

    内蒙古自治区林业监测规划院

    财政补助事业单位

    3

    内蒙古自治区林业科学研究院

    财政补助事业单位

    4

    内蒙古自治区林业工作总站

    参照公务员法管理事业单位

    5

    内蒙古自治区森林病虫害防治检疫站

    参照公务员法管理事业单位

    6

    内蒙古自治区林木种苗站

    参照公务员法管理事业单位

    7

    内蒙古自治区第二林业监测规划院

    财政补助事业单位

    8

    内蒙古自治区国有林场和森林公园管理局

    参照公务员法管理事业单位

    9

    内蒙古自治区野生动植物保护中心

    参照公务员法管理事业单位

    10

    内蒙古自治区天然林资源保护管理局

    参照公务员法管理事业单位

    11

    内蒙古自治区林业厅森林资源监督专员办公室

    参照公务员法管理事业单位

    12

    内蒙古自治区林业厅机关事务中心

    财政补助事业单位

    13

    内蒙古自治区林业灾害应急办公室

    参照公务员法管理事业单位

    14

    内蒙古自治区退耕还林和外援项目管理中心

    参照公务员法管理事业单位

    15

    内蒙古自治区绿化工作站

    参照公务员法管理事业单位

    16

    内蒙古大青山国家级自然保护区管理局

    参照公务员法管理事业单位

    17

    内蒙古自治区林木种苗科研教育示范基地管理中心

    财政补助事业单位

    18

    内蒙古自治区森林公安局大青山自然保护区分局

    财政拨款的行政单位

    19

    内蒙古大兴安岭森林公安局本级

    财政拨款的行政单位

    20

    内蒙古牙克石森林公安局

    财政拨款的行政单位

    21

    内蒙古乌尔旗汉森林公安局

    财政拨款的行政单位

    22

    内蒙古库都尔森林公安局

    财政拨款的行政单位

    23

    内蒙古图里河森林公安局

    财政拨款的行政单位

    24

    内蒙古伊图里河森林公安局

    财政拨款的行政单位

    25

    内蒙古根河森林公安局

    财政拨款的行政单位

    26

    内蒙古金河森林公安局

    财政拨款的行政单位

    27

    内蒙古阿龙山森林公安局

    财政拨款的行政单位

    28

    内蒙古满归森林公安局

    财政拨款的行政单位

    29

    内蒙古得耳布尔森林公安局

    财政拨款的行政单位

    30

    内蒙古莫尔道嘎森林公安局

    财政拨款的行政单位

    31

    内蒙古克一河森林公安局

    财政拨款的行政单位

    32

    内蒙古甘河森林公安局

    财政拨款的行政单位

    33

    内蒙古吉文森林公安局

    财政拨款的行政单位

    34

    内蒙古阿里河森林公安局

    财政拨款的行政单位

    35

    内蒙古大杨树森林公安局

    财政拨款的行政单位

    36

    内蒙古毕拉河森林公安局

    财政拨款的行政单位

    37

    内蒙古绰尔森林公安局

    财政拨款的行政单位

    38

    内蒙古绰源森林公安局

    财政拨款的行政单位

    39

    内蒙古阿尔山森林公安局

    财政拨款的行政单位

    40

    内蒙古北部原始林区森林公安局

    财政拨款的行政单位

    41

    内蒙古自治区森林公安局磴口沙漠林业分局

    财政拨款的行政单位

    42

    内蒙古自治区森林资源资产评估管理中心

    财政补助事业单位

    43

    内蒙古自治区林业信息中心

    财政补助事业单位

     

    第二部分   2018年部门预算安排情况说明

     

    一、部门预算收支总体情况说明

    收入预算85149.47万元,比2017年预算增加23901.17 万元,增长39.02%

    支出预算85149.47万元,比2017年预算增加23901.17万元,增长39.02%

    收入支出增加主要原因:一是由于新增人员、政策性增资、增加大兴安岭乡镇补贴、医疗保险纳入部门预算等因素造成人员经费增加;二是上年财政结转资金和基本建设资金列入部门预算,造成项目支出预算增加。

    (一)部门预算收入情况说明

    部门预算收入85149.47万元,其中:一般公共预算拨款收入73077.63万元,占比85.82 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入3700万元,占比4.35%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入 5.5 万元,占比0  %;上年结转8366.34万元,占比9.83 %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%

    (二)部门预算支出情况说明

    部门预算支出85149.47万元,其中:基本支出59756.63万元,占比70.18%;项目支出25392.84万元,占比29.82%;事业单位经营支出 0万元,占比0 %

    主要用于厅本级和各直属单位人员经费和公用经费支出,森林培育、森林资源管理、林业自然保护区、林业救灾、林业工程项目管理等专业活动支出,以及森林公安拘押场所建设和林业大数据建设等基本建设项目等方面的支出。

    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

    (一)财政拨款规模情况

    财政拨款收支预算81384.66万元,包括:一般公共预算财政拨款73077.63万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转8307.03万元。

    (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

    1.一般公共服务类 0.5万元,比上年预算数减少11.5万元,减少原因为本年没有安排一般公共服务类预算,0.5万元为上年结转。主要用于标准化工作三年行动计划专项补助

    2社会保障和就业类4833.99万元,比上年预算数增加95.33万元。主要用于机关事业单位离退休费、基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

    3 公共安全类41689.81万元,比上年预算数增加13840.42万元。主要用于森林公安机关机构运行和大兴安岭森林公安机关拘押收教场所管理建设。

    4科学技术类 1303.49万元,比上年预算数增加235.39万元。主要用于林业科研单位机构运行和重大科技专项。

    5医疗卫生与计划生育类3382.38万元,从2018年起列入部门预算管理。主要用于行政事业单位医疗补助和公务员医疗补助。

    6农林水类25199.49万元,比上年预算数增加4310.55万元。主要用于机关和各直属单位机构运行以及森林培育、林业技术推广、森林资源管理、森林资源监测、森林生态效益补偿、林业自然保护区、动植物保护、湿地保护、林业执法监督、林业防灾减灾以及林业工程项目管理等专项支出。

    7住房保障类2886.33万元,比上年预算数增加121.12万元。主要用于职工住房公积金。

    标题: 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况8其他支出类1500万元,2018年将基本建设投资项目列入部门预算编报。主要用于内蒙古自治区林业厅大数据建设项目。

     

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    林业厅没有政府性基金预算财政拨款。

    四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    财政拨款“三公”经费支出预算1672.31万元,比上年增加239.96万元,增长16.75%。其中:

    1、因公出国(境)费用65万元,比上年预算数减少12万元,下降15.58%。减少主要是由于国家林业局和自治区政府安排的出国境考察任务减少。

    2、公务接待费17.40万元,比上年预算数增加1.5万元,增加9.23 %。增加的主要原因是进一步贯彻党的十九大报告关于生态文明建设指导意见,国家林业局各主管部门和其他省区市指导、考察等公务任务加大。

    3、公务用车购置及运行维护费1589.91万元,比上年预算增加250.81万元,增长18.73%。其中,公务用车购置133万元,比上年预算增加133万元,增长100%;公务用车运行维护费1456.91万元,比上年预算增加117.81万元,增长8.8%。增加主要原因:一是由于生态建设任务加大,森林防火和森林公安执法以及生态环保督查、林业重点工程项目监督检查任务加重,公务用车运行维护费加大;二是由于林业行业外业作业条件艰苦,业务用车和执法执勤用车需要进行更新,公务用车购置费用增加;三是细化专项经费支出预算,三公经费统计口径发生变化。

     

    第三部分  其他公开事项说明

     

    一、机关运行经费安排情况说明

    机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2018年,我厅机关运行经费财政拨款预算8403.48万元,比上年增加1371.92万元,增长19.51%。主要原因:一是办公成本增加,办公费、取暖费增加,二是新增人员,相应增加公用经费,其中大兴安岭森林公安机关增加1326.79万元。

    二、政府采购预算情况说明

    政府采购预算总额 10353.51 万元,其中:政府采购货物预算6642.46万元,政府采购工程预算1857.05万元,政府采购服务预算1854万元。

    三、国有资产占有使用情况说明

    截至2017年末,共有车辆387辆,其中:一般公务用车57辆,一般执法执勤用车287辆,特种专业技术用车17辆,其他业务用车26辆。没有单位价值200万元以上大型设备。

    四、绩效目标设置情况

    根据2018年部门预算编制要求,林业厅部门全部专项支出项目均设置了绩效目标,对重点项目预算的绩效目标公开如下:

    1、森林植被恢复项目1800万元,完成沙生植物园建设、植物引种栽培及大青山保护区植被恢复等工作任务。

    2、全区森林资源清查补助1700万元,完成全区森林资源一类清查工作。

    3、全区恢复森林植被营造林综合核查、监督检查430万元,完成全区年度营造林综合核查和监督检查工作任务。

    4、年度林地变更动态监测调查320万元,完成年度林地变更动态监测调查工作任务。

    5、森林可持续经营方案编制370万元,完成年度试点单位森林可持续经营方案编制工作任务。

    6、森林资源建档和档案信息系统升级改造340万元,完成森林资源档案完善建设和信息系统升级改造工作任务。

    7、生态保护红线及公益林落界450万元,完成年度林业生态红线划定和公益林落界工作任务。

    8、林业数表编制120万元,完成年度林业数表编制工作任务。

    9、林业自然保护区补助200万元,完成自治区级林业自然保护区调查、监测和监督、保护工作任务。

    10、湿地监测和保护补助100万元,完成全区湿地调查、监测和监督、保护工作任务。

    11、野生动植物保护补助150万元,完成年度野生动植物资源调查、保护工作任务。

    12、大青山国家级自然保护区能力建设补助900万元,完成大青山国家级自然保护区能力建设、保护工作任务。

    13、退耕还林效益监测和新一轮退耕还林工作经费350万元,完成新一轮退耕还林任务落实、监督管理、检查验收、效益监测工作任务。

    14、森林防火补助2000万元,完成年度航空护林监测巡护、火灾预防扑救、防火业务培训、监督检查及应急储备物资购置等工作任务。

    15、林业有害生物防治补助40万元,完成林业有害生物防治业务培训和指导检查工作任务。

    16、森林公安专项补助730万元,完成自治区本级森林公安服装配发、大要案督办、业务培训、办案设备购置以及大兴安岭森林公安派出所、看守所运转维护。

    17、森林资源资产负债表编制补助200万元,完成年度森林资源资产负债表编制技术培训、试点林场指导和方案编制工作。

    18、林木种苗执法选育及引种驯化补助100万元,完成林木种苗质量监督检查和林木种苗示范基地优良种苗引种驯化工作。

    19、林业地方标准化制修订补助100万元,完成20项地方林业标准制定、修订工作任务。

    20、林业工程前期工作补助800万元,完成全区各项林业重点工程的指导监督、业务培训、检查验收等工作任务。

    21、大青山保护区专项业务费120万元,用于补助大青山国家级自然保护区管理工作经费,确保大青山保护区管理局各项工作顺利开展

    22、林业厅本级专项业务费49万元,用于弥补承办国家局和自治区党委政府专项工作会议经费及专项业务活动经费,确保各项工作圆满完成。

    23、中国森林旅游节补助30万元,完成中国森林旅游节内蒙古布展工作任务。

    24、林业厅系统信息化运行维护补助40万元,完成林业厅信息系统管理维护工作,确保信息系统正常运转。

    25、重点区域绿化工作补助30万元,完成全区重点区域绿化项目的指导监督和检查验收工作。

     

    第四部分  名词解释

     

    一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

    六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

    八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    十、机关运行经费:机关运行经费,是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    第五部分  2018年部门预算公开表

     

       财政拨款收支预算总表

       一般公共预算财政拨款支出预算表

       基本支出表

       收支总表

       收入预算总表

       支出预算总表

       政府性基金预算财政拨款支出表

       三公经费预算表